1、先反結賬，總賬-期末-月末處理；按快捷鍵Ctrl+shift+F6反結賬。
2、總賬-期末-對賬界面處，按快捷鍵Ctrl+H，當彈出“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”窗口后；
3、總賬-憑證-恢復記賬前狀態(tài)-恢復至月初狀態(tài)。
4、如果憑證審核了，那么還需要反審核憑證
4、然后去填制憑證界面修改憑證即可。